寒武纪预计2022增亏 拟定增募16.7亿2020上市募25.8亿

北京2月2日讯寒武纪近日披露的2022年年度业绩预亏公告显示，公司2022年度预计实现营业收入72,500万元到75,000万元，较2021年同期略有增长。

公司2022年度归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏损，归属于母公司所有者的净利润预计亏损103,500万元到126,500万元。与上年同期相比，亏损扩大25.46%到53.34%。

公司2022年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损132,300万元到161,700万元。较上年同期相比，亏损扩大19.11%到45.58%。

公司上年同期实现营业收入72,104.53万元；归属于母公司所有者的净利润亏损82,494.94万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损111,074.96万元。

对于本期业绩变化的主要原因，寒武纪表示：

公司预计2022年研发费用为140,400万元到171,600万元，较上年同期研发费用113,574.06万元增加23.62%到51.09%。主要原因系公司为保证产品竞争力持续提升及吸引行业人才，持续加大研发投入，研发人员薪酬、流片费用、研发设备及IP对应的折旧和摊销等费用较上年同期显著增加所致。

公司预计2022年资产减值损失为10,800万元到13,200万元，较上年同期资产减值损失2,451.80万元增加340.49%到438.38%。主要原因系公司增加战略备货、处于生命周期末期的云端产品销量减少以及2022年边缘智能芯片产品销售不及预期，导致存货及库龄增加，从而使2022年资产减值损失较上年同期有显著增长。

公司预计2022年信用减值损失为5,400万元到6,600万元，较上年同期信用减值损失888.98万元增加507.44%到642.42%。主要原因系公司本期对个别大额应收账款进行单项计提，从而使2022年信用减值损失较上年同期有显著增长。

受上述主要因素综合影响，报告期较上年同期经营亏损有所增加。报告期内，非经常性损益对净利润的影响额预计为28,800万元至35,200万元，主要为计入当期损益的政府补助及闲置资金理财收益的影响。

寒武纪于2020年7月20日在上交所科创板上市，公开发行数量为4010.00万股，发行价格为64.39元/股。上市第4个交易日也即2020年7月23日达到股价高点297.77元，其后一路下跌。寒武纪于2022年3月16日盘中跌破发行价，最低报62.17元。截至2023年2月1日收盘，寒武纪股价报64.74元。

寒武纪IPO募集资金总额25.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为24.98亿元。寒武纪最终募集资金净额较原计划少3.03亿元。寒武纪于2020年7月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金28.01亿元，分别用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目、补充流动资金。

寒武纪上市的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为彭捷、王彬，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。

寒武纪首次公开发行新股的发行费用合计8436.61万元。其中，中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司获得承销及保荐费用6360.38万元。

寒武纪昨晚发布关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。寒武纪于2023年2月1日收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，寒武纪向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年12月16日，寒武纪发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过167191.18万元，扣除发行费用后的净额拟投资于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目、补充流动资金。